跨境電商美國稅務申報答疑峰會：聚焦申報細節(jié)與趨勢分析（2025版）
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Q：什么是美國銷售稅？
A：美國的銷售稅是州和地方對商品及勞務按照其銷售價格的一定比例征收的稅項。
Q：在美國通過獨立站銷售貨物，是否需要為每一個州申請銷售許可證？
A：按照政策規(guī)定，如果在某個州實際銷售貨物，那么需要申請該州的銷售許可證。當在州的銷售額達到200筆或10萬美金時，賣家需要申報并申請銷售許可證及繳納銷售稅。若未達標卻未申報，可能會產生罰金及滯納金。
Q：是否只申請注冊銷售許可證而不申請注冊EIN（雇主識別號）呢？
A：從合規(guī)的角度來說，進行銷售業(yè)務就需要申報所得稅，因此EIN稅號是必須要申請的。而且，部分州申請銷售許可證時也需要提供EIN稅號。
Q：若未提前注冊銷售許可證，達到申報條件時會產生滯納金，對此有何解決方案？
A：建議賣家提前進行銷售數據的統(tǒng)計與規(guī)劃，以便提前知道是否需要申請銷售許可證并繳納相應的稅款。
Q：在某個州申請了銷售許可證，但如果該州沒有銷售額，是否需要進行申報？
A：即使沒有銷售額，申請了銷售許可證的州也需要進行零申報。未按時申報會產生罰金。
Q：如果亞馬遜店鋪的注冊公司并非位于美國，是否需要繳納稅款？
A：只要貨物有銷售往美國，無論公司來自哪里，都需要向美國州稅局收取銷售稅并繳納。否則可能面臨被追討稅款、關閉亞馬遜賬號以及法律訴訟的風險。
Q：如果美國公司主體在亞馬遜上開設的店鋪已經進行了代扣代繳，是否可以視為亞馬遜已經幫忙申請了銷售許可證，而獨立站無需辦理？
A：盡管亞馬遜平臺會進行代扣代繳，但根據美國稅法，賣家仍需要在產生銷售稅關聯的州自行申請銷售稅許可證并申報銷售稅。獨立站的銷售稅需要賣家自行申請和申報。
Q：如果沒有按照規(guī)定申報銷售稅，會有什么后果？
A：未按規(guī)定申報銷售稅的賣家可能會面臨各種強制措施，包括審計、追繳、移送法辦等。甚至可能面臨牢獄之災。據了解，大部分獨立站賣家在納稅方面并未合規(guī)，這也使得合規(guī)的獨立站賣家面臨競爭壓力。建議密切關注相關政策動態(tài)，為賣家們提供合適的建議。
希望大家密切關注相關政策動態(tài)及時了解和遵守相關稅法規(guī)定以規(guī)避不必要的風險和經濟損失！本文為作者個人觀點的分享僅供參考最終請以權威部門的信息為準并謹慎行事。（來源：跨境大臉財）
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