2025年跨境電商行業(yè)稅法變革下的生存之道

2025年，跨境電商行業(yè)可謂經(jīng)歷著巨變。疫情刺激下行業(yè)急速增長的同時，稅法改革一波接著一波。全球電商新秩序正逐步建立，在這浪潮之后，有人能順勢存活，有人則會鎩羽而歸。所以，看清局勢、提前布局才是在大浪潮下的生存之道。

那么在這變革形勢下，Amy是如何分析的，又給賣家們什么樣的建議呢？

早在2025年1月1日，英國就已實施稅改，其作為跨境電商稅法先行者，7月的歐盟稅法大變革對其而言其實姍姍來遲。英國稅改核心內(nèi)容包括代扣代繳、PVA（即VAT遞延）、取消小包免稅額度，與歐盟稅改核心內(nèi)容高度一致。代扣代繳對中國跨境賣家執(zhí)行力度強，完全受平臺控制，這顯示出稅法改革方向是簡化流程、補上稅收漏洞。從英國現(xiàn)狀來看，稅改后稅務成本大幅增加，但同行都不提價，同時龐大的VAT注冊量給稅局帶來巨大工作壓力，導致VAT申請困難。目前部分賣家通過建立英國本土公司經(jīng)營亞馬遜店鋪，實際難度也不小。在利潤被大幅壓縮、店鋪和稅號都很珍貴的環(huán)境下，只想賺快錢的賣家必然難以生存。

2025年7月歐盟稅改，獨立站賣家受影響很大。在Amy看來，獨立站對政策反應較慢，可能還沒做好應對稅法改革的準備。一方面政府對獨立站監(jiān)管難度大，賣家對政策反應不敏感；另一方面獨立站銷售相對少，對稅收影響小，所以政府暫時不會在這方面投入太多精力。實際上Amy在去年4月就開始普及歐盟新稅法改革，直到最近一個月，才有很多國內(nèi)物流公司和獨立站賣家找她咨詢稅務解決方案。去年墨西哥稅改時也有類似情況，賣家大多不重視，直到切身利益受損才關注。獨立站稅務問題雖繁瑣但也有優(yōu)勢，Amy給獨立站賣家的建議如下：一是獨立站賣家前期推廣和流量獲取成本高，提前做好戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃很重要，比如產(chǎn)品研發(fā)能力、市場定位等，鋪貨運營模式因打價格戰(zhàn)利潤越來越低會越來越難，建議走精品路線，秉持長期主義精神；二是獨立站賣家和海外倉發(fā)貨對后期發(fā)展有優(yōu)勢，在客戶體驗和成本控制方面都有好處，但要做好庫存把控，賣家也可考慮將倉庫建在國內(nèi)港口出貨近的地方。

2025年為何會掀起全球稅務合規(guī)浪潮呢？這離不開當時的形勢變化。新冠疫情影響下全球經(jīng)濟萎縮，但跨境電商行業(yè)加速發(fā)展，中國是唯一GDP呈正增長的國家。中國跨境電商行業(yè)飛速增長，疫情期間境外制造業(yè)長時間停產(chǎn)，中國因疫情控制良好且供應鏈強大，出口貿(mào)易占盡良機。各國稅收政策跟不上跨境電商行業(yè)發(fā)展，每年網(wǎng)絡線上銷售稅收巨大，比如歐洲每年稅收漏洞達50多億歐元，各國稅收政策都在改革，疫情加速了這一進程，可謂國家國庫空虛，急需加快征收稅收。目前全球跨境電商稅務合規(guī)形勢如下：墨西哥從2024.6.1開始，加拿大從2025.7.1開始，若無稅號就強制執(zhí)行代扣代繳；美國部分州通知，在美國有商業(yè)活動的企業(yè)需申報公司所得稅，有實際銷售網(wǎng)絡還需申報銷售稅；加拿大通知，2025.7.01以后沒上傳GST號碼的賣家會被亞馬遜直接扣掉GST，據(jù)了解加拿大稅法規(guī)定從7.02開始可申請；中東要求賣家在第一筆銷售的30天以內(nèi)注冊VAT，否則面臨高額罰款。面對全球電商新秩序逐步建立的趨勢，中國跨境電商賣家該如何布局呢？Amy給出了見解：一是遵守平臺規(guī)則，像亞馬遜等眾多平臺都有不同規(guī)定，近期亞馬遜大賣因違反平臺規(guī)則爆雷已給大家警示；二是了解經(jīng)營市場和國家的政策法規(guī)，經(jīng)營多個國家地區(qū)的賣家尤其要區(qū)分不同法規(guī)，如德國和部分歐盟國家還有額外的WEEE、電池法、包裝法要求；三是要有長期主義精神，把精力集中在產(chǎn)品研發(fā)、供應鏈和運營上，找專業(yè)的人做專業(yè)的事，走精品路線，創(chuàng)造品牌效益，聚焦某一領域；四是嘗試新的電商平臺和獨立站，做真正的全球化發(fā)展，比如在歐洲，除了常見平臺，還有波蘭allegro、法國Rakuten.fr等眾多電商平臺?？缇畴娚绦袠I(yè)或許已過紅利期，賣家常抱怨難做，但其實仍處于迅猛上升期，賣家需更注重策略，耐心深耕，相信大浪淘沙后，存活下來的人會走得更遠。 （來源：Amy聊跨境）

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