使用歐稅通進行英德VAT注冊全攻略及答疑寶典:常見問題解析(適用于2025年)
自歐稅通平臺2月6日上線以來,許多賣家通過各種途徑詢問小O關于注冊和使用VAT的問題,如“我是小白,但我要新注冊英/德VAT,我需要什么資料?多久能下號?兩國增值稅稅率都有哪些?怎么計算稅金?我應該選擇哪種稅率……”等。今天,小O就一一列明已注冊用戶出現(xiàn)較多的問題,為新注冊賣家解惑!
英國篇
### 注冊問題
1. 在歐稅通平臺注冊英國VAT費用是多少?
- 答:新注冊+2年自主申報=498元。
2. 英國VAT注冊時效?
- 答:因稅局審核嚴格,目前英國稅號注冊的時間一般在一個月左右,相比于之前速度會慢點。
3. 如何查看稅號是否注冊完成?
- 答:您可以在我們歐稅通平臺中的【稅號管理】查看稅號申請進度。請留意您注冊時提供的郵箱,如果已超最長時間,您可以聯(lián)系我們的人工客服。
4. 英國VAT注冊需要提供什么資料?
- 答:營業(yè)執(zhí)照、法人身份證以及亞馬遜店鋪信息。(以上三個最為重要)。
5:亞馬遜賬號沒下來可以提前申請VAT嗎?
- 答:建議在注冊稅號前擁有亞馬遜店鋪。
6:注冊時店鋪名稱不填可以嗎?因為后期可能會修改?
- 答:一定要盡可能按照現(xiàn)有信息填寫,資料填寫越全面,注冊時效越快,后續(xù)申報越省力。
### VAT問題
1. 我如何選擇英國VAT稅率,哪種稅率適合我?
- 答:在英國有三種賣家常用稅率:標準稅率(Standard)、統(tǒng)一稅率方案(簡稱低稅率),以及零稅率。英國一般的商品的標準稅率是20%,絕大數(shù)中國賣家所銷售的商品,都是使用這種稅率。年營業(yè)額低于15萬英鎊,可以申請低稅率7.5%,VAT生效首年優(yōu)惠是6.5%,也有不少買家選擇該稅率,但該稅率無法抵扣進口VAT!在選擇低稅率和標準稅率的時候,賣家首先要評估自己未來12個月的遠程銷售額度(稅前)會不會超過15W,同時還要衡量當季發(fā)貨量問題。由于使用了低稅率的緣故,進口VAT是不能抵扣的;這就意味著,賣家發(fā)貨量大,但是銷量小的話,進口稅很有可能遠遠大于銷售稅。按照這種情況,如果是使用正常稅率申報的話,是可以產(chǎn)生退稅的;但假若賣家在這樣的銷售情況下,選擇了低稅率,那么不僅不能申請退稅,還有可能產(chǎn)生大筆進口稅的情況,得不償失。
2. 低稅率和標準稅率應該如何選擇?
- 答:在選擇低稅率和標準稅率的時候,賣家首先要評估自己未來12個月的遠程銷售額度(稅前)會不會超過15W,同時還要衡量當季發(fā)貨量問題。由于使用了低稅率的緣故,進口VAT是不能抵扣的;這就意味著,賣家發(fā)貨量大,但是銷量小的話,進口稅很有可能遠遠大于銷售稅。按照這種情況,如果是使用正常稅率申報的話,是可以產(chǎn)生退稅的;但假若賣家在這樣的銷售情況下,選擇了低稅率,那么不僅不能申請退稅,還有可能產(chǎn)生大筆進口稅的情況,得不償失。
3. 英國VAT零申報是什么意思?
- 答:零申報即是賣家在當個季度或者當年沒有進行商品銷售,可以使用零申報。如果賣家有銷售額,但是使用了零申報,那么一旦被HMRC查獲,不但要補繳稅費,還要面臨巨額罰金。因此有銷售收入的賣家一定要根據(jù)自身情況如實申報,不要鋌而走險進行零申報。
4. 賣家當個季度或者當年沒有銷售收入是否可以不申報?
- 答:無論賣家是否有產(chǎn)生銷售收入,都要進行稅務申報,哪怕零申報。如果長期不進行稅務申報或者漏申報,有可能會引起HMRC查賬,甚至導致賬號凍結。
5. 英國VAT稅金如何計算的?
- 答:英國按照目的國原則計算稅金(英國稅局查賬也按照此方法計算稅金)a:EU-GB,貨物從其他歐盟國家倉庫(包括英國)銷售至英國的銷售,需要應稅在英國;b:GB-EU,貨物從英國倉庫銷售至其他無稅號的歐盟國家銷售,需要應稅在英國。a+b的報稅區(qū)間內的金額即為您的應稅銷售額。計算方法是:應稅銷售額/(1+20%)×20% — 進口VAT低稅率的VAT稅金計算方法:應稅銷售額稅率 (不可抵扣進口VAT)以上算法僅供賣家做粗略預算,歐稅通平臺可一秒計算結果,且算法更為精準。
6. 關于EORI問題,英國申請的EORI,可以用在其他歐盟國家嗎?
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