Amy聊跨境：中國賣家立足美國市場策略與稅務常識解析！
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目錄：
一、中國賣家在美國的銷售有哪些稅收義務？
美國的稅收制度十分復雜，除了聯邦稅收，還有50個州的稅收制度各不相同。中國跨境電商賣家通過網絡平臺將商品銷售給美國買家，需要繳納兩種主要稅收：所得稅和銷售稅。如果賣家以中國公司的名義進行銷售，則被視為非美國稅收居民企業(yè)，需按照美國聯邦稅法規(guī)定繳納公司所得稅。大部分州也要求非居民企業(yè)在本州內的銷售達到一定限額后，申報州所得稅。
二、賣家在什么情況下需要在美國申報銷售稅？
是否需要申報銷售稅主要取決于賣家是否在美國產生了銷售稅關聯的商業(yè)活動。如果賣家在美國有辦公室、商店、雇員、銷售人員、承包商等，或者在美國有倉庫，如亞馬遜的FBA倉庫等，就會產生銷售稅關聯。當銷售額或交易數量達到一定限額時，也會產生銷售稅關聯。產生銷售稅關聯的電商賣家需要在相關州收取買家的銷售稅，并申報給州。
三、亞馬遜和獨立站賣家的稅務義務有何不同？
在美國，電商平臺如亞馬遜被視為在線市場。從2018年開始，部分州要求在線市場負責征收買家的銷售稅。亞馬遜會幫助賣家代扣代繳銷售稅。但并非所有州都實行這一政策，獨立站的賣家需要自己申請銷售稅號并申報銷售稅。無論是亞馬遜賣家還是獨立站賣家，都有相同的所得稅義務，包括聯邦所得稅和地方州所得稅。
四、美國銷售稅和歐洲VAT有什么區(qū)別？
美國的銷售稅和歐盟的增值稅都是最終消費者繳納的稅收，但征稅模式完全不同。在美國，賣家在網站的銷售定價一般是不含稅的價格，銷售后平臺會根據各州稅率加上相應的銷售稅。買家支付時，平臺直接扣除銷售稅，賣家收到的仍是最初定價的價格。而在歐盟，平臺默認商品為含稅價格，買家支付的是含增值稅的價格，平臺會代扣代繳VAT增值稅。美國的銷售稅和歐盟的增值稅雖然都是消費者稅收，但征稅方式對賣家定價模式產生影響。
（來源：Amy聊跨境）
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