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泰國TikTok小店增值稅VAT合規(guī)要點(diǎn)及賣家操作指南解析

2025-06-19 1:04:00
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一、泰國VAT基本規(guī)則

1. 稅率與適用范圍

  • 標(biāo)準(zhǔn)稅率為 7%（含6.3%增值稅+0.7%地方稅），適用于泰國境內(nèi)銷售商品或服務(wù)。
  • 豁免范圍：電子書、未加工農(nóng)產(chǎn)品、基礎(chǔ)醫(yī)療服務(wù)等。

    • 2. 注冊閾值與要求

  • 強(qiáng)制注冊：年度應(yīng)稅營業(yè)額超過 180萬泰銖（約52,300美元） 的企業(yè)需在達(dá)標(biāo)后30天內(nèi)完成VAT注冊。
  • 自愿注冊：未達(dá)門檻的企業(yè)可選擇注冊以獲取開票資格。

    • 3. 申報(bào)與繳納

  • 申報(bào)間隔：按月申報(bào)，次月15日前完成。
  • 反向收費(fèi)機(jī)制：跨境B2B服務(wù)適用，由買方代繳。

    • 二、TikTok Shop賣家的VAT合規(guī)要點(diǎn)

    1. 平臺(tái)代扣規(guī)則

  • 若賣家未提供有效VAT稅號(hào)，TikTok將在廣告費(fèi)和交易中自動(dòng)加收 7% VAT，費(fèi)用由買家承擔(dān)。
  • VAT稅號(hào)需為泰國稅務(wù)局核發(fā)的 13位數(shù)字，可通過[官方數(shù)據(jù)庫]驗(yàn)證。

    • 2. 資質(zhì)認(rèn)證要求

    泰國TikTok小店增值稅VAT合規(guī)要點(diǎn)及賣家操作指南解析

  • 入駐TikTok Shop時(shí)需上傳 第三方平臺(tái)經(jīng)驗(yàn)證明（如Shopee、Lazada店鋪截圖），需包含企業(yè)名稱、DSR評(píng)分等，并與注冊主體一致。
  • 若銷售額觸發(fā)VAT閾值，需在資質(zhì)認(rèn)證環(huán)節(jié)提交 泰國VAT注冊證明，否則可能影響店鋪審核。

    • 3. 本地化合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)

  • 泰國電商整頓政策：2025年起嚴(yán)查掛名公司（Nominee Companies）及未標(biāo)明原產(chǎn)地的商品，違規(guī)商品可能被下架，建議通過合法注冊泰國公司避免風(fēng)險(xiǎn)。
  • 稅務(wù)代理與保證金：非居民企業(yè)需指定本地稅務(wù)代理人，并預(yù)存保證金（如預(yù)估年銷售額的3.5%）以覆蓋潛在稅款。

    • 三、VAT注冊流程與材料

    1. 注冊主體類型

  • 泰國本地公司：需提供營業(yè)執(zhí)照、法人身份證等。
  • 非居民跨境電商：需提交公司注冊證明、授權(quán)書、CEO護(hù)照等，通過線上系統(tǒng)（SVE）申請。

    • 2. 所需文件

  • 公司注冊證明
  • 法人護(hù)照復(fù)印件
  • 泰國居住證明（非居民企業(yè)適用）
  • 稅務(wù)申請表（P.P.019 Form）

    • 3. 時(shí)間與費(fèi)用

  • 注冊周期約 1周，無強(qiáng)制本地代表要求。
  • 未合規(guī)注冊可能面臨每月 1,000泰銖或雙倍應(yīng)繳稅金的罰款。

    • 四、合規(guī)建議與策略

    1. 銷售額監(jiān)控：密切跟蹤泰國站GMV，若接近180萬泰銖閾值，提前啟動(dòng)注冊流程。

    2. 本地倉布局：設(shè)立泰國倉庫可提升配送時(shí)效，同時(shí)簡化稅務(wù)申報(bào)（如統(tǒng)一發(fā)貨倉信息）。

    3. 稅務(wù)代理合作：委托專業(yè)機(jī)構(gòu)（如永輝BPO）處理申報(bào)、代繳及爭議解決，降低合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)。

    與實(shí)操鏈接

  • 泰國稅務(wù)局VAT注冊入口：[SVE系統(tǒng)]
  • TikTok官方稅務(wù)指南：[TikTok Ads VAT說明]
  • 合規(guī)服務(wù)商：[永輝BPO] 提供非居民企業(yè)VAT代注冊

    • 如需進(jìn)一步協(xié)助泰國公司注冊或稅務(wù)規(guī)劃，可聯(lián)系專業(yè)服務(wù)機(jī)構(gòu)（微信號(hào):）。

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