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跨境賣家必看:美國倉庫銷售稅復雜關系解析

2025-02-16 7:14:40
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在跨境電商的舞臺上,越來越多的賣家選擇在美國擁有或租用倉庫,以提升物流效率和客戶滿意度。這一決策背后卻隱藏著復雜的銷售稅風險。

今天,我們就來深入解讀這一問題,幫助賣家們更好地應對稅務挑戰(zhàn),實現(xiàn)合規(guī)出海。

PART.01 本地倉優(yōu)勢與稅務"煩惱"

擁有本地倉無疑為賣家?guī)砹酥T多好處。它能夠加快交貨時間,讓客戶更快地收到商品,從而提高客戶滿意度。

本地倉也有助于賣家接觸更廣泛的客戶群體,拓展市場份額。

這種優(yōu)勢也伴隨著稅務上的"煩惱"。一旦在美國使用本地倉,就很容易觸發(fā)復雜的銷售稅義務。

PART.02 物理關聯(lián)觸發(fā)銷售稅義務

在美國,公司和某個州存在"有形的"聯(lián)系時,就會觸發(fā)物理關聯(lián)。

例如,如果賣家在德克薩斯州有倉庫,那么就會在該州建立物理關聯(lián)。

若有客戶也在德克薩斯州并通過獨立站下單,賣家就有向州申請銷售稅號并向客戶收取銷售稅的義務。

需要注意的是即使倉庫由第三方物流供應商管理,但庫存所有者是賣家公司,依舊需要繳納銷售稅。

PART.03 經濟關聯(lián)可能觸發(fā)銷售稅義務

除了物理關聯(lián),經濟關聯(lián)也可能觸發(fā)銷售稅義務。

跨境賣家必看:美國倉庫銷售稅復雜關系解析

如果公司產品在某些州銷售額超過一定金額,比如在加州某一年銷售額超過 50 萬美元,即使公司在該州沒有倉庫,也可能因觸發(fā)經濟關聯(lián)而需要向該州稅務局申請銷售稅號,并向客戶收取和繳納銷售稅。而且,每個州的經濟關聯(lián)門檻由各個州自主決定,且除銷售額外,有些州還把"交易筆數(shù)"納入經濟關聯(lián)考慮范圍。

PART.04 臨時租用倉庫及使用亞馬遜FBA倉庫的風險

對于短期存儲或在展會上出售商品的賣家來說,很容易忽略銷售稅帶來的合規(guī)風險。

因為即使是短期、暫時性倉儲或參加展會并試圖售賣貨品,都可能被州視為存在物理關聯(lián)。

而對于使用亞馬遜 FBA 倉庫的賣家,需隨時跟蹤倉儲位置。一旦與某個州建立關聯(lián)或預期會在一段時間后建立關聯(lián),建議及時向該州稅務部門注冊銷售稅號。

每個州注冊銷售稅號所需文件不同,有些州甚至要求 ITIN 等個人稅號。

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